監督底線(xiàn)更加牢固。堅持“逢任必審”，截至目前已對23位領導幹部進行經濟責任界定，有(yǒu)效促進領導幹部規範經營、履職盡責和擔當作(zuò)為(wèi)。落實财務(wù)監督，對會計處理(lǐ)不規範行為(wèi)提出糾正意見，切實提升會計信息質(zhì)量。牢固樹立合規經營理(lǐ)念，移交違規開展業務(wù)造成損失的審計線(xiàn)索，對相關人員落實責任追究。

　　風險體(tǐ)系更加完備。堅持開展風險管理(lǐ)體(tǐ)系年度審計評價，對出口退稅、逾期債權等風險事件開展專項審計，針對外部審計提出的内控薄弱環節組織内控專項檢查，由點及面、由表及裏、由近及遠(yuǎn)深挖問題本質(zhì)，防微杜漸，推動制定新(xīn)制度37個、修訂完善現有(yǒu)制度190個、優化業務(wù)流程41個，持續優化改進集團風控工(gōng)作(zuò)。

　　改革動力更加充沛。堅持“監督也是生産(chǎn)力”，每年開展戰略審計，以戰略實施的效果評價促進企業達成發展目标。從人、财、物(wù)出發全面繪制企業審計畫像，為(wèi)促進企業轉變發展方式，增強核心競争能(néng)力，提高發展質(zhì)量提供審計支撐。圍繞企業出清和物(wù)業資産(chǎn)盤活等改革發展任務(wù)開展專項審計，助力集團高質(zhì)量完成企業出清任務(wù)，盤活土地物(wù)業資産(chǎn)面積近13萬平方米。